2015年龙岩市新罗区文体广电新闻出版局预算说明
龙岩市新罗区文体广电新闻出版局预算经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《龙岩市新罗区人民政府办公室关于做好预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版等工作的法律、法规、规章和规范性文件，把握正确的舆论导向；拟订全区文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版的规范性文件并组织实施。
（二）研究拟定并组织实施全区文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展，推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。
（三）根据国家法律、法规、规章的授权，负责对辖区歌舞娱乐、电子游戏、网吧、演出、音像、书报刊、文化艺术品、文物、体育等经营活动的审核、审批工作；负责文化市场、体育、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、文物的行政执法工作。
（四）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业；指导艺术生产、艺术创作；指导辖区文化、体育、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理区级公共文化体育设施，管理全区性文化、体育活动。
（五）拟订全区文物、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护工作。
（六）负责全区新闻出版单位、印刷行业监管和出版物、印刷市场的行政管理。依法组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动，打击侵权盗版行为。
（七）指导全区广播影视事业发展，负责对辖区内信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理；负责扶助农村地区广播电影电视建设和发展，组织实施全区农村电影放映工程。
（八）管理全区对外文化（文物）、体育、广电、新闻出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动。
（九）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全区文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版的科技信息工作。
（十）全面贯彻落实中央、省、市、区有关宣传工作方针、政策，研究制定我区广播电视宣传工作规划、方案和措施，负责全区电视宣传报道的组织、协调、检查、督促落实工作。
（十一）承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。
（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
龙岩市新罗区文体广电新闻出版局包括8个机关股室及1个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务
2015年，龙岩市新罗区文体广电新闻出版局主要任务是：围绕区委、区政府发展总战略按照“强人文、强阵地、强基层、强产业、强队伍”的总体要求，切实增强文化自觉与自信，切实改进作风，着力优化服务，着力抓好2015年各项工作，努力开创全区文体广电新闻出版事业建设新局面。落实一项重点工作：组建文化传媒集团；打造三项亮点工程：“文化家园”工程、“书香岩城”工程、“美丽非遗”工程；
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（三）完成九项中心任务，全面推进文化为民
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 龙岩市新罗区文体广电新闻出版局收入预算为3084.59万元，其中：当年财政拨款收入363.19万元，上年结转收入2721.4万元。相应安排支出预算470万元，其中：人员支出180万元，对个人和家庭补助支出20万元，公用支出100万元，项目支出170万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出363.19万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2070101（科目）199.85万元。主要用于行政运行支出。
（二）2070199（科目）163.34万元。主要用于其他文化支出支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）不预算经费，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算无安排。
（二）公务接待费
2015年预算安排1万元。主要用于青运会、会议等方面的接待活动。与上年相比支出增长，主要原因是:活动增加。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排5万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；。与上年相比支出增长38%，主要原因是:增加车辆，调用下属单位车辆。
附件：3—1.部门收支预算总表
3—2.部门公共财政拨款支出预算表
3—3.部门政府性基金拨款支出预算表
附件1：2014年决算批复表.xls
附件2：2014年批复文档.doc
附件3：2015年预算、2014年决算和三公经费公开附表1-5(龙新政办【2015】137号）.xls
附件4：附表3：部门预算公开格式.doc
附件5：附表4：部门决算公开格式.doc
- 部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版等工作的法律、法规、规章和规范性文件，把握正确的舆论导向；拟订全区文化、艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、新闻出版的规范性文件并组织实施。
（二）研究拟定并组织实施全区文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、广电、新闻出版产业发展，推进文体广电新闻出版领域体制机制改革。负责文体广电新闻出版人才建设。
（三）根据国家法律、法规、规章的授权，负责对辖区歌舞娱乐、电子游戏、网吧、演出、音像、书报刊、文化艺术品、文物、体育等经营活动的审核、审批工作；负责文化市场、体育、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、文物的行政执法工作。
（四）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业；指导艺术生产、艺术创作；指导辖区文化、体育、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理区级公共文化体育设施，管理全区性文化、体育活动。
（五）拟订全区文物、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护工作。
（六）负责全区新闻出版单位、印刷行业监管和出版物、印刷市场的行政管理。依法组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动，打击侵权盗版行为。
（七）指导全区广播影视事业发展，负责对辖区内信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理；负责扶助农村地区广播电影电视建设和发展，组织实施全区农村电影放映工程。
（八）管理全区对外文化（文物）、体育、广电、新闻出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动。
（九）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全区文化、艺术、体育、广播电影电视、新闻出版的科技信息工作。
（十）全面贯彻落实中央、省、市、区有关宣传工作方针、政策，研究制定我区广播电视宣传工作规划、方案和措施，负责全区电视宣传报道的组织、协调、检查、督促落实工作。
（十一）承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。
（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
龙岩市新罗区文体广电新闻出版局包括8个机关股室及1个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 新罗区文体广电新闻出版局 | 行政 | 5 | 9 |
| 龙岩市新罗区文化市场综合执法大队 | 参公 | 14 | 13 |
2015年，龙岩市新罗区文体广电新闻出版局主要任务是：围绕区委、区政府发展总战略按照“强人文、强阵地、强基层、强产业、强队伍”的总体要求，切实增强文化自觉与自信，切实改进作风，着力优化服务，着力抓好2015年各项工作，努力开创全区文体广电新闻出版事业建设新局面。落实一项重点工作：组建文化传媒集团；打造三项亮点工程：“文化家园”工程、“书香岩城”工程、“美丽非遗”工程；
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
- 落实一项重点工作，推动文化传媒集团的组建。
（三）完成九项中心任务，全面推进文化为民
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 龙岩市新罗区文体广电新闻出版局收入预算为3084.59万元，其中：当年财政拨款收入363.19万元，上年结转收入2721.4万元。相应安排支出预算470万元，其中：人员支出180万元，对个人和家庭补助支出20万元，公用支出100万元，项目支出170万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出363.19万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2070101（科目）199.85万元。主要用于行政运行支出。
（二）2070199（科目）163.34万元。主要用于其他文化支出支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）不预算经费，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年预算无安排。
（二）公务接待费
2015年预算安排1万元。主要用于青运会、会议等方面的接待活动。与上年相比支出增长，主要原因是:活动增加。
（三）公务用车购置及运行费
2015年预算安排5万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；。与上年相比支出增长38%，主要原因是:增加车辆，调用下属单位车辆。
附件：3—1.部门收支预算总表
3—2.部门公共财政拨款支出预算表
3—3.部门政府性基金拨款支出预算表
附件1：2014年决算批复表.xls
附件2：2014年批复文档.doc
附件3：2015年预算、2014年决算和三公经费公开附表1-5(龙新政办【2015】137号）.xls
附件4：附表3：部门预算公开格式.doc
附件5：附表4：部门决算公开格式.doc
